Faktúra č. DFB/13/0875

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0875
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.11.2013
  • Celková hodnota: 182,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0709
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0709 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 182,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 182,52 € 14.11.2013 28.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0709 Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu v sume 34,50 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 34,50 € 01.12.2017 06.12.2017 Objednávka
0709 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 50,33 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,33 € 25.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0709 Objednávame si u vás hlavový dynamický mikrofón v počte 3 ks po 89,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 E GITARY s.r.o. 48039276 267,00 € 15.12.2015 17.12.2015 Objednávka
0709 Objednávame si u vás hygienu pre PSS DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 441,42 € 18.11.2014 28.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť