Faktúra č. DFB/13/0872
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Martin Kaščák ARMAT
- IČO: 43507751
- Adresa: Janka Kráľa 1008/8, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0872
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.11.2013
- Celková hodnota: 364,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0671
- Dátum zverejnenia: 29.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671 | Objednávame si u vás obehové čerpadlo WILO TOP-S40/4 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Martin Kaščák ARMAT | 43507751 | 0,00 € | 13.11.2013 | 14.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0671 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 245,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 245,11 € | 01.11.2017 | 23.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0671 | Objednávame si u vás revíziu výťahu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 34237399 | 30,00 € | 10.11.2016 | 11.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0671 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 129,43 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 129,43 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0671 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 13.11.2014 | 16.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |