Faktúra č. DFB/13/0868

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0868
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.11.2013
  • Celková hodnota: 135,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0706
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0706 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 135,88 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 135,88 € 11.11.2013 28.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0706 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 11,37 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 11,37 € 01.12.2017 05.12.2017 Objednávka
0706 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 24.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0706 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 253,69 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 253,69 € 01.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0706 Objednávame si u vás servis k programu SSP-MENU a SEDD. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pristrojova technika 35445190 172,00 € 19.11.2014 27.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť