Faktúra č. DFB/13/0868
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0868
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.11.2013
- Celková hodnota: 135,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0706
- Dátum zverejnenia: 03.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0706 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 135,88 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 135,88 € | 11.11.2013 | 28.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0706 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 11,37 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 11,37 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0706 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 24.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0706 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 253,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 253,69 € | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0706 | Objednávame si u vás servis k programu SSP-MENU a SEDD. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Pristrojova technika | 35445190 | 172,00 € | 19.11.2014 | 27.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |