Faktúra č. DFB/13/0863

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0863
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.11.2013
  • Celková hodnota: 897,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0697
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0697 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 897,73 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 897,73 € 21.11.2013 23.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0697 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 64,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 64,72 € 29.11.2017 01.12.2017 Objednávka
0697 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 173,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 173,40 € 21.11.2016 23.11.2016 Objednávka
0697 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 325,69 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 325,69 € 01.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0697 Objednávame si u vás ponožky 140 ks po 0,96 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TO-DAY Ondrej Kačmár 37051873 134,40 € 24.11.2014 25.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť