Faktúra č. DFB/13/0863
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0863
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.11.2013
- Celková hodnota: 897,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0697
- Dátum zverejnenia: 26.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0697 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 897,73 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 897,73 € | 21.11.2013 | 23.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0697 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 64,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 64,72 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0697 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 173,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 173,40 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0697 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 325,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 325,69 € | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0697 | Objednávame si u vás ponožky 140 ks po 0,96 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TO-DAY Ondrej Kačmár | 37051873 | 134,40 € | 24.11.2014 | 25.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |