Faktúra č. DFB/13/0853
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0853
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.11.2013
- Celková hodnota: 193,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0691
- Dátum zverejnenia: 26.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0691 | Objednávame si tonery a wifi router. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 193,80 € | 07.11.2013 | 22.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0691 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu do sumy 500,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0691 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 632,53 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 632,53 € | 14.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0691 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 153,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 153,50 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0691 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 17,33 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 17,33 € | 20.11.2014 | 25.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |