Faktúra č. DFB/13/0816

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0816
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.10.2013
  • Celková hodnota: 307,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0673
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0673 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 307,76 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 307,76 € 18.10.2013 15.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0673 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 27,25 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,25 € 22.11.2017 24.11.2017 Objednávka
0673 Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu v DSS, RhS a Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 1 102,00 € 10.11.2016 11.11.2016 Objednávka
0673 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 957,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 01.12.2015 07.12.2015 Objednávka
0673 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DREVOBYT Radoslav Išky 0386 0,00 € 18.11.2014 19.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť