Faktúra č. DFB/13/0802

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0802
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.10.2013
  • Celková hodnota: 17,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0645
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0645 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 17,26 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 17,26 € 30.10.2013 05.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0645 Objednávame si u vás uverejnenie inzerátu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Podduklianske novinky 37653903 0,00 € 08.11.2017 09.11.2017 Objednávka
0645 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 267,66 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 267,66 € 18.10.2016 29.10.2016 Objednávka
0645 Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 265,72 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 265,72 € 10.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0645 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 280,03 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 280,03 € 20.10.2014 06.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť