Faktúra č. DFB/13/0802
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0802
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.10.2013
- Celková hodnota: 17,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0645
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0645 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 17,26 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 17,26 € | 30.10.2013 | 05.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0645 | Objednávame si u vás uverejnenie inzerátu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Podduklianske novinky | 37653903 | 0,00 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0645 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 267,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 267,66 € | 18.10.2016 | 29.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0645 | Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 265,72 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 265,72 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0645 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 280,03 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 280,03 € | 20.10.2014 | 06.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |