Faktúra č. DFB/13/0801

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0801
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.10.2013
  • Celková hodnota: 221,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0644
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0644 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 221,70 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 221,70 € 21.10.2013 05.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0644 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 99,29 € 30.10.2017 09.11.2017 Objednávka
0644 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 140,08 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 140,08 € 26.10.2016 29.10.2016 Objednávka
0644 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 446,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 446,16 € 11.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0644 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 464,18 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 464,18 € 21.10.2014 05.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť