Faktúra č. DFB/13/0795
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0795
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.10.2013
- Celková hodnota: 52,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0640
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0640 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 52,38 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 52,38 € | 28.10.2013 | 05.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0640 | Objednávame si u vás 340 párov ponožiek pre PSS v sume 0,80 € bez DPH. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TO-DAY Ondrej Kačmár | 37051873 | 326,40 € | 06.11.2017 | 07.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0640 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 419,58 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 419,58 € | 24.10.2016 | 29.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0640 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 53,98 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,98 € | 19.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0640 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 123,86 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 123,86 € | 30.10.2014 | 04.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |