Faktúra č. DFB/13/0739
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KOMET s.r.o. Ing. Terna
- IČO: 0305
- Adresa: Chotčanská 176, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0739
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.10.2013
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0533
- Dátum zverejnenia: 23.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0533 | Objednávame si u vás 4 ks antikorové mriežky na odpad. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KOMET s.r.o. Ing. Terna | 0305 | 0,00 € | 13.09.2013 | 14.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0533 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 21.09.2017 | 23.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0533 | Objednávame si u vás lieky pre klientov DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 432,89 € | 30.08.2016 | 14.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0533 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 57,07 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 57,07 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0533 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 47,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 47,70 € | 09.09.2014 | 12.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |