Faktúra č. DFB/13/0708
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0708
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.09.2013
- Celková hodnota: 218,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0575
- Dátum zverejnenia: 03.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0575 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 218,02 € | 19.09.2013 | 01.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0575 | Objednávame si u vás nové zimné pneumatiky na Opel a predné kotúče. Na Octáviu výmenu pneumatík,výmenu oleja, filtrov - peľového, vzduchového a olejové a výmenu predných kotúčov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 10.10.2017 | 11.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0575 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 455,76 € | 22.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0575 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 204,25 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 204,25 € | 09.10.2015 | 24.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0575 | Objednávame si u vás cigarety golden 280 ks pre PZZ. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 812,11 € | 26.09.2014 | 30.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |