Faktúra č. DFB/13/0708

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0708
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.09.2013
  • Celková hodnota: 218,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0575
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0575 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 218,02 € 19.09.2013 01.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0575 Objednávame si u vás nové zimné pneumatiky na Opel a predné kotúče. Na Octáviu výmenu pneumatík,výmenu oleja, filtrov - peľového, vzduchového a olejové a výmenu predných kotúčov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 10.10.2017 11.10.2017 Objednávka
0575 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 455,76 € 22.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0575 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 204,25 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 204,25 € 09.10.2015 24.10.2015 Objednávka
0575 Objednávame si u vás cigarety golden 280 ks pre PZZ. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 812,11 € 26.09.2014 30.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť