Faktúra č. DFB/13/0707
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0707
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 142,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0574
- Dátum zverejnenia: 03.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0574 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 142,12 € | 20.09.2013 | 01.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0574 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 37,75 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 37,75 € | 04.10.2017 | 10.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0574 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu na akciu "Svet farieb". | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 49,38 € | 26.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0574 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 262,75 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 262,75 € | 09.10.2015 | 24.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0574 | Objednávame si u vás tabak, cig. papieriky, zapaľovače a cigarety Golden pre PZZ podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 1 074,89 € | 26.09.2014 | 30.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |