Faktúra č. DFB/13/0702

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0702
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.09.2013
  • Celková hodnota: 739,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0567
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0567 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 739,75 € 19.09.2013 27.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0567 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 404,30 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 404,30 € 28.09.2017 05.10.2017 Objednávka
0567 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 27,02 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,02 € 27.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0567 Objednávame si u vás vstupenky na muzikál Na skle maľované v hodnote po 25 € v počte 28 ks z toho: 17 rada vľavo 10 ks, 18 rada vľavo 11 ks, 19 rada vľavo 7 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ticketportal SK 123456 700,00 € 21.10.2015 22.10.2015 Objednávka
0567 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 0,00 € 11.09.2014 25.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť