Faktúra č. DFB/13/0683

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0683
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.09.2013
  • Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0555
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0555 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 220,00 € 12.09.2013 24.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0555 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 115,54 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 115,54 € 29.09.2017 03.10.2017 Objednávka
0555 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 510,01 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 510,01 € 21.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0555 Objednávame si u vás dodávku l ks radiator s príslušenstvom a výmenu guľových kolhutov s pákolvým ovlladačom /HERZ/ v kotolni DSS v sume 980,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MART SYSTEM 36488135 0,00 € 14.10.2015 15.10.2015 Objednávka
0555 Objednávame si u vás salamu šunkovu 10,22 kg a salamu liptovskú 2,75 kg v celkovej sume 54,46 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 0,00 € 17.09.2014 24.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť