Faktúra č. DFB/13/0683
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0683
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.09.2013
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0555
- Dátum zverejnenia: 25.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0555 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 220,00 € | 12.09.2013 | 24.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0555 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 115,54 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 115,54 € | 29.09.2017 | 03.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0555 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 510,01 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 510,01 € | 21.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0555 | Objednávame si u vás dodávku l ks radiator s príslušenstvom a výmenu guľových kolhutov s pákolvým ovlladačom /HERZ/ v kotolni DSS v sume 980,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MART SYSTEM | 36488135 | 0,00 € | 14.10.2015 | 15.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0555 | Objednávame si u vás salamu šunkovu 10,22 kg a salamu liptovskú 2,75 kg v celkovej sume 54,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 0,00 € | 17.09.2014 | 24.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |