Faktúra č. DFB/13/0667
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PKP Auto s.r.o.
- IČO: 45344418
- Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0667
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.09.2013
- Celková hodnota: 134,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0492
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0492 | Objednávame si u vás autobatériu do Opla a žiarovky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 134,76 € | 30.08.2013 | 31.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0492 | Objednávame si u vás pohrebné služby pre neb. Bokšu Ľubomíra. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SLUZBA mestsky podnik | 31305784 | 625,10 € | 21.08.2017 | 05.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0492 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 238,47 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 238,47 € | 12.08.2016 | 23.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0492 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 4,31 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 4,31 € | 17.09.2015 | 19.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0492 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 393,62 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 393,62 € | 14.08.2014 | 27.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |