Faktúra č. DFB/13/0654

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0654
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.09.2013
  • Celková hodnota: 44,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0534
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0534 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 44,54 € 12.09.2013 14.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0534 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 4,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 4,16 € 22.09.2017 26.09.2017 Objednávka
0534 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 05.09.2016 15.09.2016 Objednávka
0534 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 166,22 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 166,22 € 02.10.2015 08.10.2015 Objednávka
0534 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 842,74 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 842,74 € 01.09.2014 12.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť