Faktúra č. DFB/13/0634
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0634
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.09.2013
- Celková hodnota: 100,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0506
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0506 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 100,03 € | 22.08.2013 | 06.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0506 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,78 € | 07.09.2017 | 09.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0506 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 172,57 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 172,57 € | 18.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0506 | Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 27,54 € | 24.09.2015 | 27.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0506 | Objednávame si u vás mlieko v sume 124,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 124,56 € | 18.08.2014 | 28.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |