Faktúra č. DFB/13/0623

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0623
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.08.2013
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0494
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0494 Objednávame si u vás servis programu SSP-MENU a SEDD Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pristr.technika J.Kralik 35445190 192,00 € 21.08.2013 31.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0494 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 144,73 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 144,73 € 01.09.2017 05.09.2017 Objednávka
0494 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 147,19 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 147,19 € 22.08.2016 24.08.2016 Objednávka
0494 Objednávame si u vás možnosť vývozu odpadu na skládku v Chotči. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 7,56 € 16.09.2015 22.09.2015 Objednávka
0494 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 61,31 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,31 € 21.08.2014 27.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť