Faktúra č. DFB/13/0555

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0555
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.07.2013
  • Celková hodnota: 175,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0435
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0435 Objednávame si u vás potraviny Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 VASPO Vlastimil Artim 32915969 175,20 € 25.07.2013 30.07.2013 Objednávka
0435 Objednávame si u vás mydlovu penu podľa vlastného výberu v sume 78,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 78,00 € 31.07.2017 03.08.2017 Objednávka
0435 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 34,75 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 34,75 € 06.07.2016 27.07.2016 Objednávka
0435 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 56,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 56,42 € 20.08.2015 25.08.2015 Objednávka
0435 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 86,86 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,86 € 25.07.2014 01.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť