Faktúra č. DFB/13/0526

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0526
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.07.2013
  • Celková hodnota: 95,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0419
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0419 Objednávame si u vás odbornú prehliadku a mazanie výťahu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Veronika Rusnačkova LIFTEX 17251605 95,89 € 12.07.2013 24.07.2013 Objednávka
0419 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 34,44 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 34,44 € 13.07.2017 29.07.2017 Objednávka
0419 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 54,43 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 54,43 € 13.07.2016 19.07.2016 Objednávka
0419 Objednávame si u vás opravu malej práčka Whirpool v sume 80,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 J.G .SERVIS Jozef Gonos 45306231 80,04 € 12.08.2015 18.08.2015 Objednávka
0419 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 75,78 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 75,78 € 17.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť