Faktúra č. DFB/13/0519

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0519
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.07.2013
  • Celková hodnota: 284,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0411
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0411 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 284,29 € 30.06.2013 24.07.2013 Objednávka
0411 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 234,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 234,72 € 19.07.2017 27.07.2017 Objednávka
0411 Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu v sume 991,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 01.06.2016 16.07.2016 Objednávka
0411 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 25,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 25,03 € 03.08.2015 11.08.2015 Objednávka
0411 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 625,27 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 625,27 € 01.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť