Faktúra č. DFB/13/0500
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0500
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.07.2013
- Celková hodnota: 321,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0393
- Dátum zverejnenia: 24.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0393 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 321,88 € | 10.07.2013 | 18.07.2013 | Objednávka | ||||||
| 0393 | Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 12,24 € | 13.07.2017 | 15.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0393 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0393 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 514,22 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 30.07.2015 | 01.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0393 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 287,57 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 287,57 € | 04.07.2014 | 08.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |