Faktúra č. DFB/13/0475

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0475
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.06.2013
  • Celková hodnota: 142,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0378
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0378 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 142,62 € 20.06.2013 04.07.2013 Objednávka
0378 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 95,58 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 95,58 € 30.06.2017 04.07.2017 Objednávka
0378 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 43,26 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,26 € 24.06.2016 30.06.2016 Objednávka
0378 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 939,05 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 939,05 € 22.07.2015 23.07.2015 Objednávka
0378 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 124,56 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 124,56 € 16.06.2014 01.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť