Faktúra č. DFB/13/0461
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Humenska mliekaren a.s,
- IČO: 31651577
- Adresa: Polna 1, 06680 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0461
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.06.2013
- Celková hodnota: 110,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0368
- Dátum zverejnenia: 02.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0368 | Objednávame si u vás mlieko. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 110,16 € | 20.06.2013 | 29.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0368 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 55,92 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 55,92 € | 26.06.2017 | 01.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0368 | Objednávame si u vás vajička v sume 17,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 17,28 € | 23.06.2016 | 25.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0368 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 21,34 € | 16.07.2015 | 19.07.2015 | Objednávka | ||||||
| 0368 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 213,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 213,80 € | 10.06.2014 | 25.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |