Faktúra č. DFB/13/0418
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0418
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.06.2013
- Celková hodnota: 178,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0331
- Dátum zverejnenia: 18.06.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 178,85 € | 03.06.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0331 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 281,38 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 281,38 € | 14.06.2017 | 16.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0331 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 53,33 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 53,33 € | 07.06.2016 | 11.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0331 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 23,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 23,24 € | 19.06.2015 | 30.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0331 | Objednávame si u vás zájazd do Tučepi pre zamestnancov DSS v Stropkov v dňoch od 15.7.2014 do 24.7.2014 v sume 2 302,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Františka Ferencová - Franka tour | 37715810 | 0,00 € | 10.06.2014 | 11.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |