Faktúra č. DFB/13/0391

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0391
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.05.2013
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0268
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0268 Objednávame si u vás dopravu do Kalinova a späť na deň 23.5.2013 s pristavením autobusu o 8,30 hod. pri zadnej bráne DSS Stropkov Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 0,00 € 15.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0268 Objednávame si u vád čingovskú salámu 8,51 kg, dusenú šunku 2,69 kg a ud. krkovičku 7,10 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 79,22 € 19.05.2017 23.05.2017 Objednávka
0268 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 61,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,04 € 12.05.2016 14.05.2016 Objednávka
0268 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 176,94 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 176,94 € 21.05.2015 26.05.2015 Objednávka
0268 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 262,60 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 262,60 € 01.05.2014 17.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť