Faktúra č. DFB/13/0354

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0354
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.05.2013
  • Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0280
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0280 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 43,20 € 15.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0280 Objednávame si u vás nerezový vozík 2 police č.20531 v počte l ks, cena s DPH 79,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJ Produkty a.s. 36268518 79,20 € 26.05.2017 27.05.2017 Objednávka
0280 Objednávame si u vás opravu trávneho traktora (padá klinový remeň) zakúpeného vo vašej predajni. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Garden technik s.r.o. 45482284 0,00 € 18.05.2016 19.05.2016 Objednávka
0280 Objednávame si u vás cigarety Golden 300 ks a zapaľovač 80 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 881,54 € 27.05.2015 30.05.2015 Objednávka
0280 Objednavame si u Vás pracovnu obuv v počte 26 párov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ALMA-MK,s.r.o, 44802072 780,00 € 21.05.2014 22.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť