Faktúra č. DFB/13/0354
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: DUGY spol.s r.o.
- IČO: 36188930
- Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0354
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.05.2013
- Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0280
- Dátum zverejnenia: 14.06.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 43,20 € | 15.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 0280 | Objednávame si u vás nerezový vozík 2 police č.20531 v počte l ks, cena s DPH 79,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 79,20 € | 26.05.2017 | 27.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0280 | Objednávame si u vás opravu trávneho traktora (padá klinový remeň) zakúpeného vo vašej predajni. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Garden technik s.r.o. | 45482284 | 0,00 € | 18.05.2016 | 19.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0280 | Objednávame si u vás cigarety Golden 300 ks a zapaľovač 80 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 881,54 € | 27.05.2015 | 30.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0280 | Objednavame si u Vás pracovnu obuv v počte 26 párov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 780,00 € | 21.05.2014 | 22.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |