| DFK/26/0008 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
1 230,00 € |
21.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0452 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
370,96 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0447 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
448,62 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0448 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
109,69 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0450 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
234,51 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0446 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
42,84 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0449 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
395,98 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0009 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
32 607,55 € |
15.07.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0440 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
52,28 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0441 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
89,38 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0442 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 198,58 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0443 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0444 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 210,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0445 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0438 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0437 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0439 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
13,72 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,78 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0435 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0436 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0431 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0432 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0429 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
206,58 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0430 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0428 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
299,46 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0426 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,53 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0422 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
253,95 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
