| DFB/26/0321 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
553,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,39 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
911,74 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0318 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
43,67 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
322,16 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
596,48 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
618,33 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
979,80 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
314,27 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
338,48 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
571,10 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
222,44 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
143,24 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
74,80 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Š-AUTOSERVIS |
36468142 |
|
45,01 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Š-AUTOSERVIS |
36468142 |
|
44,99 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jaroslav Holub, STK, Čemernianska 3, 093 03 Vranou n/T, prev. |
34237607 |
|
45,00 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jaroslav Holub, STK, Čemernianska 3, 093 03 Vranou n/T, prev. |
34237607 |
|
45,00 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
467,79 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,90 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
245,10 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
435,42 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 399,92 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
140,16 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
50,10 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
