| DFB/26/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
480,54 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
127,53 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
241,76 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
306,48 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 054,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
35,64 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,09 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,50 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
84,60 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
181,90 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov |
33108773 |
|
18,65 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
53,44 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
205,56 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
86,45 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
302,35 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
532,56 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
203,34 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,50 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
82,41 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
688,35 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
