| DFB/25/0024 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
27,25 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Fiľarský Kamenárstv |
17213207 |
|
250,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Tesla a.s. |
474339 |
|
24,23 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
253,12 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
158,41 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
142,15 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
328,04 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
710,80 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
259,30 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
437,93 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
27,55 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
988,62 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
338,91 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
313,67 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
228,95 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
562,92 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 007,00 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
171,67 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0905 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
103,96 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0906 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
43,46 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0907 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 371,72 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0908 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0901 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0902 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
128,05 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
