| DFB/25/0365 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
144,65 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
468,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
28,28 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
724,25 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
62,30 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
142,56 € |
21.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
219,03 € |
21.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
29,64 € |
21.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
185,06 € |
21.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
318,24 € |
21.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
289,87 € |
21.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
404,90 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,03 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
306,72 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
447,91 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
198,31 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
331,01 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,30 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
331,90 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
150,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
100,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
54,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,67 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
87,96 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
