| DFB/25/0516 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
510,21 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0519 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
233,24 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0514 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
29,51 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0549 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-39 018,25 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0554 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-51,91 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0552 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0512 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
120,72 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0510 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
122,37 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0511 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
114,40 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0509 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
658,91 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0513 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
516,60 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
463,80 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
124,11 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0506 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
138,54 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0508 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MP net, s.r.o. |
46429565 |
|
686,00 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
814,73 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
34,91 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
437,89 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
156,65 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0507 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
260,38 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VegaTop, s.r.o. |
46355928 |
|
177,12 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
119,16 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGAR, s.r.o. |
47576669 |
|
134,65 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
286,69 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
272,11 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
95,58 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
361,32 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
43,19 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
389,77 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
525,40 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
