| DFB/25/0285 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
536,28 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
312,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
312,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
126,70 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
97,56 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,81 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,92 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
520,16 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
355,09 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
210,76 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 041,98 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
46,58 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JANESTAV, s.r.o. |
44042833 |
|
246,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 207,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,08 € |
19.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,28 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
11,15 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
294,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
200,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
472,94 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
254,06 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
288,01 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
97,54 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
582,07 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
120,54 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
483,39 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
