| DFB/25/0577 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
207,70 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0582 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0586 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
668,29 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0587 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
339,52 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0584 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
453,84 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0585 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
345,18 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0578 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
867,15 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0580 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0575 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Pašeň - MIJA |
10783547 |
|
429,76 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0569 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
964,04 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0570 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
276,55 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0571 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
97,21 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0567 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Občianske združenie Alija |
42154685 |
|
420,00 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0565 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
227,16 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0566 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
257,83 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0563 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
443,25 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0564 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
232,47 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0562 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0561 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
150,06 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0560 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
64,58 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0559 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
138,92 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0555 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
402,02 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0556 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
832,68 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0557 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
403,32 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0558 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
431,85 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0568 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-1 905,54 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0550 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
178,70 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0551 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
234,67 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0547 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
122,85 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0548 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
6,13 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
