| DFB/25/0312 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
609,96 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8 914,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
132,37 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
151,61 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
486,24 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 559,16 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
113,33 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEN MaH, s.r.o. |
51661047 |
|
142,00 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
58,43 € |
30.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
540,70 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
41,82 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
68,33 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
324,25 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
52,57 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
252,06 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
443,71 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
116,45 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
453,89 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
159,57 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
296,08 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
26,42 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
355,06 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
628,04 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
192,64 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
356,70 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
