| DFB/25/0151 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
379,93 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
123,45 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
77,26 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
235,93 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
370,70 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-2 552,48 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
301,61 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 197,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Systemair a.s. |
35763434 |
|
1 103,31 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
167,90 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,06 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
576,00 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
19,65 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
346,97 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
131,00 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
72,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
368,32 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
229,25 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,66 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
68,79 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
297,66 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
183,28 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
50,04 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
127,19 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 326,43 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
18,30 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 731,60 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
