| DFB/25/0448 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
123,00 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0452 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
162,09 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0447 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
129,29 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0449 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
634,21 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
30,43 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
509,60 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0453 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
319,80 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
206,64 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0446 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
359,75 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,47 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0440 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
194,54 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0441 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
273,20 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0442 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
233,98 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 207,88 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0443 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
318,49 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0444 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
469,51 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0445 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
325,56 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
120,12 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
31,49 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0429 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
390,42 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
206,26 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
641,79 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
415,99 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
281,70 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
409,07 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
334,92 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 281,00 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
171,48 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
