| DFB/25/0343 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
331,90 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
150,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
100,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
54,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,67 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
87,96 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
394,65 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
144,05 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
90,15 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
229,88 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
320,37 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
323,10 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
661,26 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Allianz Slov.poist. a.s. |
00151700 |
|
523,04 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Košická arcidiecéza |
179094 |
|
15 230,88 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Občianske združenie Alija |
42154685 |
|
450,00 € |
09.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
87,08 € |
05.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
05.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
40,80 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
701,91 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
59,46 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
21,63 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
132,84 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 079,89 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
