| DFB/25/0041 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
208,93 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
174,95 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
822,59 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
255,52 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
38,25 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
388,25 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
464,27 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,59 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
121,73 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
217,87 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
568,06 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
123,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
20,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
209,11 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
1 079,70 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
27,25 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Fiľarský Kamenárstv |
17213207 |
|
250,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Tesla a.s. |
474339 |
|
24,23 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
253,12 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
158,41 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
142,15 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
328,04 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
710,80 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
259,30 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
437,93 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
27,55 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
