| DFB/25/0482 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,88 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
189,01 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/25/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
103 951,88 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 057,00 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0474 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,50 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0471 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0472 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0473 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0477 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
685,61 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0469 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0476 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0470 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Košická arcidiecéza |
179094 |
|
951,93 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0475 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
253,06 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0480 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-52,93 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0468 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
347,08 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0467 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
248,95 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0466 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
239,85 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0460 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0461 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0463 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0464 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0465 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
58,43 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0459 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Volter s.r.o. Martin Fečko |
48072192 |
|
103,09 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0458 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
42,13 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0455 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
519,48 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0456 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 046,62 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
450,45 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
