| DFB/25/0642 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
721,17 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0640 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
345,76 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0641 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
137,97 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0634 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0637 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
432,73 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0636 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
110,70 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0625 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
426,91 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0622 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
243,87 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0628 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,23 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0627 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0621 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
755,18 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0629 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
209,86 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0630 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
183,71 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0623 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
996,69 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0624 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
946,58 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0626 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Pašeň - MIJA |
10783547 |
|
472,36 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0635 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
36,09 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0617 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0618 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0619 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0620 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,82 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0611 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,16 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0613 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
214,31 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0614 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0616 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SP TRADEX, s.r.o. |
50883992 |
|
48,66 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0615 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 189,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0612 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-31,89 € |
13.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0644 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-47,64 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0645 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0608 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
208,48 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
