| DFB/25/0067 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
351,75 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
179,76 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
334,23 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 497,92 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
56,76 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
140,85 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
68,93 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
235,51 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
101,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 007,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
117,45 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
558,66 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,50 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,25 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,30 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
141,34 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
188,09 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
817,68 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
359,89 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
225,53 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
173,02 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
