| DFB/25/0404 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
443,20 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Parwan, s.r.o. MUDr Khwaja |
36510009 |
|
200,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8 914,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
501,02 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 034,90 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-48,65 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
485,80 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
234,82 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
2 460,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
80,10 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
194,70 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,22 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
357,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
493,35 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
315,83 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
199,89 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0392 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-1 419,71 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
328,07 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
157,41 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
