| DFB/25/0788 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
100,00 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0785 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0784 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
833,52 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0783 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VIVE VALEQUE s.r.o. MuDr. Vatehová |
45295484 |
|
100,00 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0787 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
1 217,70 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0786 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
174,10 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0790 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0792 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
442,80 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0781 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
466,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0782 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KOVMAK s. r. o. |
51420201 |
|
54,12 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0767 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ADOMEZA s.r.o. |
36479497 |
|
25,00 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0774 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0775 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
16,44 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0776 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0777 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
73,54 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0765 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Poradca podn.spol.s r.o. |
31592503 |
|
122,70 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0771 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
301,66 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0773 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
88,03 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0778 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,36 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0779 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
36,14 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0780 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0766 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VEBI, s.r.o. MUDr. Moravcová |
36659631 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0772 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
109,00 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0768 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
686,88 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0769 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
527,72 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0770 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
203,03 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0764 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
713,40 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0762 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
432,02 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0763 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
686,06 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0755 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
172,50 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
