| DFB/25/0669 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0665 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0664 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
901,34 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0667 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
697,93 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0666 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0684 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
01.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0663 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
262,71 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0661 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
145,39 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0659 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
70,00 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0660 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
340,00 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0658 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
416,47 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0657 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
210,85 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0662 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
374,20 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0653 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
422,44 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0652 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
173,70 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0654 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
262,94 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0650 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jakub Szkwarľa |
46796681 |
|
2 351,51 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0656 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
476,85 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0655 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
206,40 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0651 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Pašeň - MIJA |
10783547 |
|
324,79 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0649 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
943,59 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0648 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
900,70 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0647 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kvetinarstvo Aurelia |
37771825 |
|
34,00 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0646 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
418,20 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0643 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0631 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NATURTREND, s.r.o. |
47230169 |
|
1 240,00 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0639 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
131,72 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0638 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
906,95 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0633 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CAPURARE Madzin Miroslav |
36698105 |
|
135,54 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0632 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
30,00 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
