| DFB/25/0100 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
44,18 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
97,56 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
125,34 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
282,63 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
629,44 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
650,67 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
13,03 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
382,77 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
238,23 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
64,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
158,65 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
368,26 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
155,64 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
137,63 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
56,67 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
3,00 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
165,15 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
194,37 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
224,48 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
396,47 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
308,38 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
317,91 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
685,79 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
9,50 € |
19.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
486,98 € |
19.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
454,78 € |
19.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
661,58 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
