| DFB/25/0233 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
184,50 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 617,25 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
575,86 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viera Lesová |
44948603 |
|
41,10 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
352,33 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
156,24 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
91,58 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
104,41 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
227,68 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
97,95 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 494,88 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
36,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
150,16 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
257,99 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
47,50 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
609,85 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
880,65 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
48,02 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
698,81 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
325,04 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
873,30 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
39,92 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
226,62 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
456,94 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 453,43 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
114,73 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
55,34 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
