| DFB/25/0821 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
867,69 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0819 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
829,80 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0820 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Leid.x, s.r.o. |
36498386 |
|
90,00 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0816 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
234,63 € |
17.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0817 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
969,27 € |
17.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0806 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
498,54 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0808 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
134,82 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0809 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
76,09 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0812 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
110,60 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0807 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
102,80 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0810 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
501,93 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0811 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
461,40 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0798 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0799 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
40,48 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0800 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
462,27 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0801 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
3,81 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0797 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
990,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0805 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
GALENOS SP, s. r. o. |
36505960 |
|
885,38 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0796 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0804 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
420,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0794 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
35,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0802 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
640,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0793 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
429,27 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0795 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi |
41231082 |
|
159,91 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0803 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
J S GASTRO s. r. o. |
53251083 |
|
972,00 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/25/0007 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
270 762,47 € |
12.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/25/0006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
4 501,80 € |
12.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0789 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Poradca podn.spol.s r.o. |
31592503 |
|
605,16 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0791 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
1 155,00 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
