| DFB/25/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
206,26 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
641,79 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
415,99 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
281,70 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
409,07 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
334,92 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 281,00 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
171,48 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,30 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
29,52 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0422 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 057,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
R & H Technik, s.r.o. |
47121327 |
|
15 744,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
650,70 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
90,54 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,63 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0409 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
149,45 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
291,12 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
310,89 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
537,71 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
264,29 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
102,19 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 397,07 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0408 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
