| DFB/25/0697 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
199,06 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0705 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
353,15 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0695 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
405,72 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0698 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
132,42 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0704 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
316,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0699 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
789,40 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0692 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
866,61 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0693 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jozef Rohaľ - EKOMIDO |
14287196 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0694 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0696 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
403,71 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0691 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
24,00 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0686 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,63 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0687 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
125,14 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0689 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0690 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
480,15 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0685 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 189,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0683 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
545,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0682 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0681 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
16,67 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0674 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
191,85 € |
08.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0676 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
280,32 € |
08.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0677 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,46 € |
08.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0680 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
216,94 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0679 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
899,57 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0678 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
111,58 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0672 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
668,64 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0671 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0673 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
246,32 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0670 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
55,00 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0668 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
