| DFB/25/0123 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,66 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
68,79 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
297,66 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
183,28 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
50,04 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
127,19 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 326,43 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
18,30 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 731,60 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
98,76 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
768,75 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
92,25 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
30,75 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,46 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
351,11 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,05 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
186,11 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
406,90 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
44,18 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
97,56 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
125,34 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
282,63 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
629,44 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
