| DFB/25/0187 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
71,97 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
273,17 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
32,28 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
303,08 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
92,41 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
467,82 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
7 661,34 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
95,90 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
191,75 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,39 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
31,98 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
417,68 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,67 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
16,70 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
50,60 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
29,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
