| DFB/24/0908 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0901 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0902 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
128,05 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0904 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
1 179,23 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0903 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,00 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
