Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0002 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0904 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | VSL vodarenska spoloc.a.s | 36570460 | 1 179,23 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0903 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 57,00 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra |