| DFB/25/0741 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
199,00 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0739 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
313,05 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0727 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 705,89 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0728 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
486,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0729 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
288,93 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0721 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
21,85 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0726 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
330,40 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0722 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
171,18 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0720 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
538,57 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0718 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
405,33 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0717 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
755,23 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0724 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
130,41 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0714 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0716 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
620,93 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0715 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
299,77 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0725 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
83,67 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0719 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
101,90 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0723 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
176,13 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0713 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,82 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0712 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0711 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0710 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0709 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
169,09 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0708 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
281,20 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0707 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PROTETIKA, a.s. |
31322859 |
|
143,17 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0706 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0703 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
387,87 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0702 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
390,27 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0700 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
832,08 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0701 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMON - SK s. r. o. |
47477202 |
|
518,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
