| DFB/25/0843 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
454,30 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0840 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
R & H Technik, s.r.o. |
47121327 |
|
2 383,78 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0846 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
R & H Technik, s.r.o. |
47121327 |
|
1 947,79 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0839 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
169,01 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0837 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
455,70 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0841 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BC & MC s.r.o. |
35778962 |
|
1 209,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0844 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
110,06 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0845 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
33,32 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0842 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 217,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0838 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0832 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
1 324,86 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0833 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
13,45 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0835 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
996,74 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0836 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
1 051,44 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0871 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-2 252,80 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0834 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
554,52 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0826 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
72,25 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0824 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
425,00 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0828 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0830 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROBERT DIAMONDS s.r.o. |
47226960 |
|
728,25 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0822 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
446,17 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0827 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
631,14 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0829 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
42,28 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0831 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
420,66 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0825 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NAY Elektrodom Košicka Prešov |
0035739487 |
|
314,40 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0823 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
545,48 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0818 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0813 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
GALENOS SP, s. r. o. |
36505960 |
|
707,52 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0814 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CAPURARE Madzin Miroslav |
36698105 |
|
1 158,44 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0815 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
1 081,85 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
