| DFB/25/0603 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0601 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
260,00 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0602 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/25/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
147 142,50 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0596 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0599 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
17335914 |
|
20,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0597 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0600 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
318,82 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0598 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0595 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0590 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0592 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0593 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0594 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0589 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0591 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
198,19 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0588 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
677,45 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0573 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
490,80 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0581 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
504,43 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0574 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
124,92 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0583 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
218,35 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0579 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
106,30 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0572 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
68,50 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0576 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0577 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
207,70 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0582 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0586 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
668,29 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0587 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
339,52 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0584 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
453,84 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0585 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
345,18 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
