| DFB/25/0293 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
116,45 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
453,89 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
159,57 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
296,08 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
26,42 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
355,06 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
628,04 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
192,64 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
356,70 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
536,28 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
312,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
312,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
126,70 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
97,56 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,81 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,92 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
520,16 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
355,09 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
210,76 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 041,98 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
46,58 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JANESTAV, s.r.o. |
44042833 |
|
246,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 207,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,08 € |
19.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,28 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
11,15 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
294,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
200,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
472,94 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
