| DFB/25/0877 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
1,30 € |
31.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0874 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jevis Anton Jevočin |
34825541 |
|
1 199,99 € |
30.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0875 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
187,60 € |
30.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0873 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
968,63 € |
30.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0876 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
175,00 € |
30.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0868 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
998,68 € |
29.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0869 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
164,37 € |
29.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0867 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
53,27 € |
29.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0865 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
1 879,44 € |
29.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0866 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
541,20 € |
29.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0863 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
929,88 € |
29.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0870 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rekreačné stredisko oddychu a vodného športu s. r. o. |
36510866 |
|
43,05 € |
29.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0864 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
74,94 € |
29.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0872 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
996,00 € |
29.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0847 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
476,99 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0856 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
601,19 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0855 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
624,55 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0860 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 200,00 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0854 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
595,00 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0851 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
478,00 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0850 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
995,07 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0852 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
934,80 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0849 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
940,44 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0853 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
921,82 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0858 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
929,88 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0848 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
938,61 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0857 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
361,25 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0861 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
892,98 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0862 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
302,58 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0859 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
23.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
