| DFB/25/0493 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
119,16 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGAR, s.r.o. |
47576669 |
|
134,65 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
286,69 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
272,11 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
95,58 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
361,32 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
43,19 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
389,77 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
525,40 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3 944,66 € |
15.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0488 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0485 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,40 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0487 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
34,20 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0484 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0486 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
312,91 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,88 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
189,01 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 057,00 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0474 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,50 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0471 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0472 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0473 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0477 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
685,61 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0469 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0476 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0470 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Košická arcidiecéza |
179094 |
|
951,93 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0475 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
253,06 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0480 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-52,93 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
