| DFB/24/0083 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
121,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
573,06 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
508,21 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KOMET s.r.o. Ing. Terna |
31724477 |
|
34,80 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 719,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
185,44 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
280,74 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
340,09 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
773,31 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
379,09 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
213,18 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
259,88 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
93,73 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
76,50 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
436,78 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
206,45 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
449,10 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
23,81 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
159,12 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
265,55 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,53 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
163,26 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
78,23 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
723,82 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
