| DFB/24/0502 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
44,64 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0497 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
411,06 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0498 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
392,43 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
979,90 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0496 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 494,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0491 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0492 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 068,65 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0493 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
54,17 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0494 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
42,25 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0495 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
135,57 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
39 600,00 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0487 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0488 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0489 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0490 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
116,89 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0481 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
221,58 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0482 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 051,27 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0480 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0484 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
384,96 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0483 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
90,63 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0485 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,73 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0486 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
197,86 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0479 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0478 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
190,56 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0477 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
8,39 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0476 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0474 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
365,46 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0475 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
399,52 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0473 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
390,58 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0471 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
223,05 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
