| DFB/24/0553 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
31,68 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0551 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
211,20 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0561 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
933,11 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0562 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
336,62 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0564 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
414,11 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0554 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
364,80 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0559 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
604,50 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0560 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
604,50 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0550 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
150,00 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0549 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
120,00 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Divadlo Jonáša Zaborského |
37783432 |
|
1 764,00 € |
10.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0620 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
10.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0547 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
304,80 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0548 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0546 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
146,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0544 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
44,14 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0543 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
863,09 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0545 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0533 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
403,18 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0542 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
157,71 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0535 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
195,16 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0532 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0536 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
391,90 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0539 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
849,88 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0540 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
879,70 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0541 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
76,10 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0538 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
732,52 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0537 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
547,79 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0534 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 195,76 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0530 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
75,74 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
