| DFB/24/0183 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
8,00 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
12,72 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
180,55 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
789,91 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 654,80 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
129,90 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
504,34 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,73 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
284,36 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
341,80 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
87,65 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
225,85 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Saloň - SALY |
34236210 |
|
26,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
62,86 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
444,88 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
453,91 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
949,64 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
17,28 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
118,49 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
326,30 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
681,90 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
398,27 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
569,64 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
790,15 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
735,39 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
