| DFB/24/0588 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
209,30 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0583 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
335,36 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0582 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
66,96 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0585 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
171,84 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0586 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
207,98 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0584 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0594 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-22,14 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0578 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
54189527 |
|
180,11 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0581 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
534,78 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0579 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
260,44 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0580 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
725,30 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0569 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,04 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0570 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 009,12 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0571 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
72,79 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0572 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0573 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
58,15 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0574 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
241,92 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0575 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
595,45 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0567 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
639,92 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0568 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
512,29 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0576 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
130,80 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0577 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
210,32 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0555 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0556 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0557 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0558 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
117,16 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0552 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
92,68 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0566 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
202,84 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0563 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
122,80 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0565 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
