| DFB/24/0223 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
241,49 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
910,96 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
310,90 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
19,10 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 353,06 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
77,98 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
43,66 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 806,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
115,88 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
313,90 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
229,67 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
255,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
235,20 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,63 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
177,86 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
460,74 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
567,74 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
216,00 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
263,41 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
493,48 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
