| DFB/24/0613 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
98,50 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0615 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
795,60 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0616 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0612 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
970,20 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
1 800,00 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0609 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0610 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
906,05 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0611 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,73 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0607 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
216,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0608 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
62,75 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0618 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
120,90 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0619 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
120,90 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0606 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0601 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
225,25 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0599 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
295,55 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0600 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
401,41 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0605 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
300,00 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0603 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
633,53 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0604 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
149,27 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0602 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
886,97 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0596 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
288,23 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0597 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0598 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
66,33 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0595 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
952,33 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0591 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
458,41 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0589 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 167,00 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0590 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
968,55 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0593 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
219,96 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0592 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
236,43 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0587 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
887,58 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
