| DFB/24/0649 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
67,46 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0650 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
43,25 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0643 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
541,70 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0645 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 632,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0638 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
138,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0646 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0639 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
75,86 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0640 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
58,64 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0641 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
706,67 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
587,64 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0644 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
769,78 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0637 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
20 210,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0629 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0630 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0631 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0634 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
117,29 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0626 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
221,72 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0632 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0625 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0636 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
248,63 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0635 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0627 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
920,26 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0628 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
417,20 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0633 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
523,57 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0623 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0624 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0622 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0617 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
130,32 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0621 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0614 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
396,11 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
